别再以为内审只是走流程

每年到了“内审季”，不少质量体系人就开始“熬夜+演练+改文件”的循环操作。但问题是：你到底在查什么？有没有查到点子上？

别被“审过就完”这句话骗了。内审做得好，能发现风险、堵住漏洞、推动改进。做得烂，纯属打勾检查表，浪费时间还掉坑。

一、质量管理体系的符合性

体系文件先看清，再谈执行有没有跑偏

查什么？

• 《质量手册》《程序文件》是不是最新版
• 记录是不是符合ISO 9001 或 IATF 16949 的要求
• 审核范围、频次、计划是否覆盖所有部门与过程
• 审核员是否具备资格？有没有利益冲突？

为什么重要？

体系不合规，等于盖房子没打地基。

体系文件写得漂不漂亮不重要，关键是你有没有照着干。

二、过程控制与执行

流程有没有照章办事，现场才是真相现场

查什么？

• 各岗位是否按作业指导书或控制计划操作
• 原材料进厂是否有检验？首件检验是否执行？
• 过程异常处理机制是否健全，记录是否真实
• 检验频次、抽样方案、测试数据是否可追溯

为什么重要？

过程失控是大多数质量事故的源头，别纸面流程和车间实操两张皮。

三、不合格品管理

别让问题产品悄悄流入客户手里

查什么？

• 不合格品是否有清晰标识、隔离、记录
• 返工/返修有无经过验证？
• 不合格报告、原因分析、纠正措施是否闭环
• 有无重复发生的问题却一直“关而不改”

为什么重要？

不合格管理做得不好，一起客诉就能让你返工返到怀疑人生。

四、绩效监测与改进

体系不是装饰，得看它能不能提效

查什么？

• KPI指标（合格率、交付率、退货率等）是否设定合理
• 是否定期评估？有没有达标？
• 针对指标异常，是否制定改进计划？是否落实？
• 内审结果有没有被用于改进？

为什么重要？

数据不跟进、问题不整改，那就是一场审完就忘的内审。你查的问题，最后有没有改，是体系有没有价值的核心体现。

五、培训与质量意识

不培训、不宣贯，员工靠猜怎么可能干对？

查什么？

• 培训计划是否按期实施？内容是否覆盖体系重点？
• 培训记录是否真实完整？考核有没有？
• 随机问一线员工：“你知道你干这活儿的质量要求吗？”
• 是否有质量宣贯活动或质量文化建设机制？

为什么重要？

体系做得再好，人没意识、不会用，全白搭。

六、设备与资源管理

设备一出错，质量问题就来了

查什么？

• 关键设备是否有维护保养计划？执行了吗？
• 仪器是否按周期校验？过期未校准的用了没？
• 资源配置是否合理？有没有人手短缺或超负荷？
• 工装夹具是否有效？是否有磨损影响精度？

为什么重要？

别把设备坏了当意外事故，设备管理不力本身就是质量风险。

七、加分项：内审本身也要“审”

你以为你来查别人，你自己也得查得规范

• 内审计划是否及时、合理、完整
• 不符合项描述是否清晰、具体、有证据
• 审核中有没有走过场、避重就轻的行为？
• 内审报告是否及时发放并闭环跟踪？

内审是质量管理体系的放大镜

做内审不能只满足于走过场，要做得出问题、改得了问题、带得动流程。

真正有效的制造业内审，应该做到：

• 从文件到现场，从记录到行为，全链条闭环检查；
• 从体系条文到流程细节，从形式合规到实际有效；
• 从找问题到推改进，审完有人跟、有人改、有验证。

内审不是任务，是工具。用好了，质量体系才能真正活起来。

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