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星期二
4.4 质量管理体系及其过程
1. 案例:某公司没有对质量管理体系的过程进行识别和确定,导致体系运行存在漏洞。
不符合条款:4.4
5.2.2 沟通质量方针
1. 案例:某公司的质量方针没有在公司内部得到充分的沟通和理解,员工对质量方针的内容不熟悉。
不符合条款:5.2.2
6.1 应对风险和机遇的措施
1. 案例:某公司没有对质量管理体系的法律法规和其他要求进行识别和更新,可能导致体系运行不符合法规要求。
不符合条款:6.1
2. 案例:公司没有对顾客的潜在需求进行挖掘和分析,不能及时开发出满足市场需求的新产品。
不符合条款:6.1
6.2 质量目标及其实现的策划
1. 案例:公司没有根据市场变化和顾客需求及时更新质量目标,质量目标与实际情况脱节。
不符合条款:6.2
2. 案例:质量目标无可测量性,无法有效评估实现情况。
不符合条款:6.2
7.1 资源
1. 案例:公司没有为质量管理体系的运行提供足够的资源,如检测设备不足。
不符合条款:7.1
2. 案例:公司没有对用于检验的仪器设备进行定期的校准和检定,导致检验结果不准确。
不符合条款:7.1
3. 案例:生产现场的安全防护措施不到位,存在安全隐患,可能影响产品质量和员工健康。
不符合条款:7.1
4. 案例:生产现场的物料搬运过程中,没有采取适当的防护措施,导致物料受损。
不符合条款:7.1
7.1.4 过程运行环境
1. 案例:生产车间的照明条件不足,影响操作人员对产品质量的判断。
不符合条款:7.1.4
2. 案例:生产现场的环境清洁卫生不符合要求,可能会对产品质量产生影响。
不符合条款:7.1.4
7.1.5 监视和测量资源
1. 案例:生产线上使用的计量器具超过了校准有效期,但仍在继续使用。
不符合条款:7.1.5
2. 案例:公司没有对计量器具的校准状态进行有效的标识,导致员工无法准确判断计量器具是否可用。
不符合条款:7.1.5
3. 案例:公司没有对计量器具进行定期的维护和保养,导致计量器具的精度下降。
不符合条款:7.1.5
4. 案例:公司没有对用于监视和测量的计算机软件进行确认,可能影响测量结果的准确性。
不符合条款:7.1.5
5. 案例:公司没有对校准机构进行定期的评价,无法保证校准机构的资质和能力。
不符合条款:7.1.5
7.2 能力
1. 案例:某公司没有对新入职员工进行全面的质量管理体系培训,导致员工不了解公司的质量方针和目标。
不符合条款:7.2
2. 案例:公司没有为员工提供必要的职业发展培训,员工晋升通道不明确。
不符合条款:7.2
3. 案例:公司没有对员工进行质量意识培训,员工对质量的重视程度不够,经常出现质量问题。
不符合条款:7.2
7.5 成文信息
1. 案例:质量管理体系的文件分类不清晰,导致员工在查找文件时浪费大量时间,影响工作效率。
不符合条款:7.5.3
2. 案例:文件在发放过程中,没有记录文件的发放范围和接收人员,导致文件管理混乱。
不符合条款:7.5.3
3. 案例:质量管理体系文件的保存环境不符合要求,部分文件出现受潮、损坏的情况。
不符合条款:7.5.3
4. 案例:质量管理体系文件的编号不规范,容易造成文件的混淆和查找困难。
不符合条款:7.5.3
5. 案例:质量管理体系文件的发放没有进行有效的控制,部分文件发放到了不必要的部门和人员手中。
不符合条款:7.5.3
6. 案例:质量管理体系文件中规定的某些质量记录保存期限为三年,但实际发现部分记录在一年后就被销毁了。
不符合条款:7.5.3
7. 案例:质量管理体系文件中的部分术语和定义与行业标准不一致,容易引起误解。
不符合条款:7.5.1
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