IATF16949第九章 容易发生的问题

1.内审按要素审核，而不是按过程方法审核；

2.企业不存在审核系统；

3.对审核发现没有采取纠正措施；

4.使用审核员没有充分培训；

5.没有独立的人员执行审核；

6.内审文件和记录不完整；

7.不存在管理评审系统；

8.内部审核结果的纠正措施没有执行；

9.评审作为一个“事件”而不是作为一个持续过程；

10.不能保证定期评审整个体系。持续的绩效和体系评审是管理评审过程的一部分。

IATF16949第十章 容易发生的问题

1.书面纠正措施计划没有被执行；

2.纠正措施的职责没有被指派；

3.强调“问题解答”胜于预防和持续改进；

4.预防产品失效重复发生的能力不充足；

5.只有应用预防失效再发生的纠正措施，没有应用防止问题不发生的实际预防措施（如，未正确应用FMEA)。

需提供审核证据清单

4.1 组织环境，4.2理解相关方需求

证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分析报告、组织宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、评审报告、应对措施，相关方清单，相关方需求分析。

4.3确定质量体系的范围：

证据：组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密封条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说明、公司确认的所有过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求评审记录。

4.4质量管理体系及其过程:

证据：

1.公司组织机构图/管理体系机构图。

2.公司各过程职能分配表。

3.公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图。

4.过程顺序及相互作用图。

5.顾客导向过程－COP清单。

6.支持过程－SP清单。

7.管理过程－MP)清单 。

8.外包过程清单。

9.外包风险可行性分析报告。

10.过程绩效指标一览表。

11.程序文件及管理文件清单。

12.章鱼图/乌龟图

证据：新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图、过程分析清单及措施、过程绩效一览表及其过程绩效统计表、过程相互作用图、内外部环境对质量管理体系的影响分析报告。

证据：质量体系过程网络图、乌龟图、最高管理者对过程效率的思路与要求、程序文件、作业文件、检验文件、操作规程、产品标准管理制度、过程流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8D报告

组织是否确定过程所需的资源并确保其可用性？

证据：员工花名册、设备、工装清单、监视测量设备清单、厂区平面布置图、知识清单、员工素质矩阵表。

组织是否分派过程的职责和权限？

证据：部门职责、岗位说明书、组织机构图、部门结构图、组织部门任命书、部门绩效考核标准。

组织如何应对确定的风险和机遇？

证据：风险与机遇措施控制流程、风险与机遇清单、风险与机遇分析矩阵、风险与机遇的措施。

组织如何改进过程和质量管理体系？

证据：数据分析报告、内部审核、过程审核、管理评审、纠正措施、8D报告、合理化建议方案、持续改进记录、过程变更信息。

相关咨询可拨打0551-63416332或者13956958231